Kommentar zum Budget 2025
Das Budget 2025 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 91’650 bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 23 Prozent. Die budgetierten Aufwände belaufen sich auf Fr. 5’183’200, dem gegenüber werden Erträge von Fr. 5’274’850 gestellt.
Budget 2025 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 23%
Die Behörde hat zusammen mit der Schulverwaltung und den Lehrpersonen das Budget im üblichen Rahmen erarbeitet.
Im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich der Thurgauer Schulgemeinden fallen die Abgaben an den Kanton um Fr. 137’000 höher aus als im Budget 2024.
Im Budgetjahr 2025 besuchen 102 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule Ermatingen. Die Schülerzahl wird bis zum Jahr 2026 auf diesem tiefen Niveau bleiben. Im Schuljahr 26/27 beginnt die Trendumkehr und ab dem Schuljahr 28/29 werden ca. 141 Schülerinnen und Schüler beschult werden.
Der Sekundarschulkreis Ermatingen (Primarschule Ermatingen, Primarschule Salenstein, Sekundarschule Ermatingen) bleibt auch mit dem neuen Beitragsgesetz einer der grössten Zahler an den Finanzausgleich im Kanton Thurgau.
Auf der Südseite des Steildaches des Altbaus ist eine Photovoltaikanlage aus Schweizer Produktion geplant. Die Kombination aus den modernen PV- Modulen und dem innovativem Einlegesystem sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine optimale Energieausbeute. Mit einer Gesamtleistung von 45kWp wird die Anlage in der Lage sein, einen signifikanten Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung zu leisten.
Durch die Verwendung erstklassiger Materialien und Technologien wird sichergestellt, dass die Anlage sowohl effizient als auch zuverlässig arbeitet. Wir sind überzeugt, dass diese Photovoltaikanlage eine wertvolle Investition in die Zukunft darstellt und einen wichtigen Schritt in Richtung erneuerbare Energie darstellt.
Die Investitionen von Fr. 135’000 werden mit ca. Fr. 15’900 vom Kanton subventioniert.
Die Erfolgsrechnung wird jährlich während 15 Jahren mit Fr. 7’940 belastet.
Die Grobkostenzusammenstellung: |
CHF |
|---|---|
| Fassadengerüst, Spengler- und Steildacharbeiten | 7’000 |
| Elektroinstallationen, Einbindung Haustechnik | 8’000 |
| Montagearbeiten, PV-Material | 100’000 |
| Baueingabe, Projektleitung | 10’000 |
| Unvorhergesehenes, Reserve | 10’000 |
| Ausgaben | 135’000 |
| Einnahmen (Subvention) |
15’900
|
| Total Ausgaben | 119’100 |
Personalaufwand
Der budgetierte Personalaufwand in der Höhe von Fr. 2’543’100.– ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 160’450 tiefer. Die budgetierten Aufwände beinhalten einen generellen Teuerungsausgleich und Mehraufwände in der Integration von fremdsprachigen Schülern und Schülerinnen.
Sach- und übriger Aufwand
Der Sach- und übriger Aufwand sinkt um Fr. 70’490.–.
Abschreibungen
Der Abschreibungsbedarf beläuft sich 2025 gesamthaft auf Fr. 326’450 das sind Fr. 56’050.– mehr als im Budget 2024.
Transferaufwand
Der Transferaufwand ist gegenüber dem Budget 2024 höher. Im Budget 2025 sind für den Transferaufwand Fr. 1’482’100 vorgesehen, somit ist dieser um Fr. 186’100 höher als im Jahr 2024.
Fiskalertrag
Der budgetierte Steuerertrag beträgt Fr. 4’855’500 und fällt Fr. 104’100 höher als im Budget 2024 aus. Die Steuerprognose wurde nach Absprache mit den politischen Gemeinden Ermatingen und Salenstein erstellt.
Entschädigungen anderer Körperschaften
Hier erfolgt der Ausgleich der Löhne der Jugendarbeiter „the hall (Ergebnisneutral).
Enthalten sind, wie im Vorjahr, die Beiträge anderer Gemeinden an die Bibliothek, die Beteiligung der Primarschule Salenstein am Lohn des Schulsozialarbeiters, die Ausgleichszahlungen für Heizkosten für das Primarschulhaus, das Gemeindehaus.
Gestufte Erfolgsrechnung
Ergebnis aus betrieblicher und operativer Tätigkeit
Der erwartete betriebliche Ertrag beläuft sich auf Fr. 5’274’850 und ist um Fr. 84’150.– höher als im Vorjahresbudget. Der erwartete betriebliche Aufwand von Fr. 5’183’200 ist gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 10’760.– höher. Das zu erwartende positive Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit beläuft sich auf Fr. 91’650.
Betrieblicher Aufwand
1 Personalaufwand
2 Sach- und übriger Betriebsaufwand
0
3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
4 Transferaufwand
5 Interne Verrechnungen
Betrieblicher Ertrag
1 Fiskalertrag
2 Entgelte
3 Verschiedene Erträge
0
4 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
5 Transferertrag
6 Interne Verrechnungen